Heizkosten werden nach dem hinterlegten Verteilerschlüssel aufgeteilt – etwa nach Wohnfläche, Verbrauch oder Personenanzahl. Passt der Schlüssel nicht zur tatsächlichen Situation, kommt es zu einer falschen Kostenverteilung.

Gehe zu deinem Objekt, öffne den Reiter „Abrechnungsdaten“ und wähle im linken Menü „Verteilerschlüssel“.

Prüfe, welcher Schlüssel für die Heizkostenposition hinterlegt ist, und ändere ihn auf den korrekten Wert.

Ist die Abrechnung noch ein Entwurf, setze im Kostenschritt den Verteilerschlüssel noch einmal neu. Falls die Änderung nicht übernommen wird, starte die Abrechnung neu.

Gehe zum betroffenen Mietverhältnis und prüfe, ob die korrekten Vorauszahlungsbeträge und Zeiträume hinterlegt sind. Vorauszahlungen werden aus den Sollstellungen übernommen – prüfe auch dort die monatlichen Beträge und stelle sicher, dass die Mieten im System bezahlt sind.

Öffne den Abrechnungsentwurf und gehe zum Schritt „Vorauszahlungen“. Hier siehst du, welche Zahlungen für den Abrechnungszeitraum berücksichtigt werden, und kannst einzelne Positionen aktivieren oder deaktivieren.

Fehlt eine Zahlung, prüfe unter „Finanzen → Belege“, ob sie als Vorauszahlung gebucht und dem richtigen Mietverhältnis zugeordnet ist.

Nach der Korrektur in den Finanzen aktualisiert sich die Abrechnung beim nächsten Öffnen automatisch.

Abgeschlossene Abrechnungen lassen sich direkt bearbeiten. Der Weg führt über eine neu erstellte, korrigierte Abrechnung.

Korrigiere zuerst alle fehlerhaften Buchungen unter „Finanzen → Belege“ – falsch zugeordnete Kostenarten, fehlende Buchungen, doppelte Einträge oder falsche Beträge.

Öffne die abgeschlossene Abrechnung und lade sie zur Dokumentation als PDF herunter.

Klicke auf „BKA aus Vorjahr erstellen“ und wähle die vorherige Abrechnung als Vorlage. So werden Struktur, Verteilerschlüssel und Kostenarten übernommen und du arbeitest nur die Korrekturen ein.

Prüfe alle Schritte sorgfältig und schließe die neue Abrechnung erst ab, wenn alles stimmt. Beim Versand an die Mieter empfiehlt es sich, kurz zu erklären, dass es sich um eine Korrektur handelt.

Anschließend kann die falsche Abrechnung gelöscht werden.

Nimm Korrekturen an Abrechnungen immer zuerst in den Finanzen vor – erst dann die Abrechnung neu erstellen.

Die Kopierfunktion „BKA aus Vorjahr“ spart Zeit und verhindert Übertragungsfehler.

Bei komplexen Fällen – etwa mehreren Mieterwechseln im Jahr oder einer externen Heizkostenabrechnung – lohnt sich vorab ein Blick in die zugehörigen Artikel zu diesen Sonderfällen.